省市场监管局关于开展2019年度生产许可 获证企业“双随机、一公开”监督检查的通知 (鄂市监函〔2019〕48号)

检查条款

检 查 项 目

检 查 记 录

单项检查结论

备注

1

企业生产是否正常，有无连续一年以上停产或已转产的情况。

□正常生产    

□停产一年以上

□转产

□符合     

□不符合

□不适用

2

企业的生产条件是否符合发证时的条件，有无不符合（或严重不合格）的情况。

□符合发证时的条件    

□基本符合发证时的条件  

□不符合发证时的条件 

□符合

□不符合

如：企业的生产设施、生产设备、检验设备、关键岗位技术操作专门人员等缺失；企业的生产及质量控制存在系统性、区域性、严重性问题。

3

相关的国家标准、行业标准变动后，企业是否对执行的企业标准进行重新备案或在“企业产品标准信息公共服务平台”主动公开。

□已备案   □未备案     

□已公开   □未公开

□不适用

□符合     

□不符合

□不适用

4

企业是否变更名称，是否按规定办理了生产许可证更名手续。

□变更名称（□已办理更名手续 □未办理更名手续）

□未变更名称 

□符合     

□不符合

□不适用

5

企业是否迁址、增设生产场点或者生产条件发生较大变化，是否办理了生产许可证变更手续。

□已迁址、增设生产场点或生产条件发生较大变化  

（□已办理变更手续  □未办理变更手续）  

□不适用

□符合     

□不符合

□不适用

6

企业获证产品是否增加单元、扩增类别，是否办理了生产许可证变更手续。

□增加单元、扩增类别 

（□已办理变更手续  □未办理变更手续）

 □不适用

□符合     

□不符合

□不适用

7

企业是否按规定建立了合格供方清单，主要原辅材料是否在合格供方采购。

□建立合格供方清单（□在合格供方采购 □未在合格供方采购）

□未建立合格供方清单 

□符合  

□不符合

8

是否违反国家产业政策、使用国家明令淘汰的设备和工艺、生产国家明令淘汰的产品或建设国家严禁重复投资建设项目情况。

□是  

□否

□不适用

□符合     

□不符合

□不适用

9

企业获证产品是否按规定标明了生产许可证标记和编号。

□是     

□否

□符合     

□不符合

10

获证企业在各级各部门的监督检查中，是否有不合格的情况。

□有   （□已完成整改   □未完成整改） 

□无      

□符合     

□不符合

□不适用

11

企业是否有质量投诉事件，及后处理情况。

□有   （□已处理   □未处理） 

□无

□符合     

□不符合

□不适用

12

企业有无涂改、转让生产许可证、生产假冒伪劣产品或其他质量违法行为。

□有（□涂改转让   □生产假冒伪劣  □其他质量违法行为）

□无   

□符合     

□不符合

13

是否实施出厂检验，是否逐批检验，检验报告或检验记录中的项目、数据与实施细则及相关标准要求是否符合。

□实施出厂检验 （□逐批检验  □未逐批检验 ） 

项目、数据与细则及相关标准要求□符合  □不符合

□未实施出厂检验

□符合     

□不符合

14

企业是否按年度向质量部门提交自查报告。

□是     

□否

□符合     

□不符合

□不适用

15

危险化学品、食品相关产品流向是否有销售台帐。

□是     

□否

□符合     

□不符合

□不适用

16

其他需要检查的项目。

□符合     

□不符合

□不适用

现场检查发现的问题汇总

1.

2.

检查结论

□ 合格   □ 不合格

检查组组长（签名）：

检查组组员（签名）：

年   月   日

企业意见：

企业负责人/代表（签名）：

年   月   日

市州（县市、区）市场监管部门意见:

市州（县市、区）市场监管部门代表（签名）:

年   月   日