重庆市卫生局关于印发2013年食品安全风险监测督查工作方案的通知(渝卫食综〔2013〕10 号)

被督查单位名称

督查时间

督查时间

督查组组长

督查组成员

督查内容

督查方法

督查结果

进一步说明

统一组织管理

制定地方监测工作制度

查阅文件或会议记录

有□   无□

本级政府□

本级卫生行政部门□

地方财政设立风险监测工作常规专项经费

查阅文件或会议记录

是□   否□

经费总额（万元）：

其中市：    区（县）：

区县卫生行政部门有专门机构和人员负责监测工作

查阅文件或记录

是□   否□

具体部门名称：

人员数量：

争取相关部门支持

查阅文件或记录

是□   否□

区县卫生行政部门组织对监测技术机构监督检查

查阅文件或记录

是□   否□

产品机构数/检查数：  /

哨点医院数/检查数：  /

制定监测方案

查阅文件

是□   否□

监测数据按时报送、归集和健康风险分析

查阅文件或记录

是□   否□

区县卫生行政部门及时将发现将发现隐患和结果通报同级地方政府及相关部门

查阅文件或记录

及时□  不及时□ 未报□

请列举：

统一技术管理

制定本地监测工作手册和质控方案

查阅文件或记录

是□   否□

组织食品监测相关专业人员培训

查阅文件或记录

次数:     人次:

内容包括：采样□  检验□  质控□   数据管理□    其他□

组织开展食源性疾病监测相关人员培训

查阅文件或记录

次数:     人次:

内容包括：采样□   数据管理□

中毒和症状收集□    其他□

组织关键试剂耗材统一采购

查阅文件或记录

是□   否□

统一组织组织外部质量控制

查阅文件或记录

质量控制考核□结果验证□

有害元素□、环境污染物□、农残□、兽残□、生物毒素□、食品添加剂□、非法添加物□放射性核素□、致病菌□、寄生虫□、病毒□

不在能力附表范围的项目，市疾控中心进行了能力确认

查阅文件或记录

是□   否□

统一组织采样和检验质量监督活动

查阅文件或记录

是□   否□

质控或质量评价结果及时报送国家食品安全风险评估中心和市疾控中心

查阅文件或记录

及时□  不及时□ 未报□

数据通报

及时将风险监测数据报市疾病预防控制中心，及时将发现安全隐患报同级卫生行政部门

查阅文件或记录

是□   否□

利用质控和质量评价数据审核数据

查阅文件或记录

是□   否□

内部质控□结果验证□质控考核□

质量监督□其他□

明确专人负责监测数据管理

查阅文件或记录

是□   否□

监测数据有异地备份

查阅文件或记录

是□   否□

计划完成

国家产品监测计划理化项目完成情况

查阅文件

完成样品数/计划样品数

（     /     ）

未完成说明：

国家产品监测计划微生物项目完成情况

查阅记录

完成样品数/计划样品数

（     /     ）

未完成说明：

地方产品监测方案任务完成比例

查阅记录

完成样品数/计划样品数

（     /     ）

未完成说明：

经费使用

中央转移支付资金到位情况

查阅文件或记录

未延迟□ 延迟□ 已提供入账凭证□ 未提供□

资金到位时间：

资金到位金额：     元

资金到位率：    （实际到位/预算批复*100%）

市财政配套资金到位情况

查阅文件或记录

未延迟□ 延迟□ 已提供入账凭证□ 未提供□

资金到位时间：

资金到位金额：     元

资金到位率：    （实际到位/预算批复*100%）

区（县）级财政配套资金到位情况

查阅文件或记录

有□   无□

资金到位时间：

资金到位金额：     元

中央财政资金是否单独核算

查阅文件或记录

是□，已提供中央财政资金明细账

否□

其他配套资金是否单独核算

是□，已提供中央财政资金明细账

否□

预算执行情况

查阅文件或记录

预算执行率：    %

（实际支出/预算批复数*100%，低于60%为较差）

资产购置情况

查阅文件或记录

好□，购置资产与预算相符，购置程序规范

一般□购置资产与预算基本相符，购置程序基本规范

较差□，购置资产与预算存在较大差异，购置程序不规范

问题

建议

监测任务未完成原因及下一步工作措施（座谈）

工作中存在的主要问题及困难（座谈）

工作建议（座谈）

单位名称

督查时间

机构级别

省级□  市级□ 县级□

督查组组长

督查组成员

督查内容

督查方法

督查结果

进一步说明

要点

具体

质量管理

获得食品检验机构或实验室资质认定证书

查看文件

是□  否□

监测工作制度、工作程序或操作规范

查看文件

是□  否□

内审、质量监督、管理评审包括监测工作

查看文件

是□  否□

人员管理

组织本机构人员培训

查看记录

采样□ 检验□ 质控□ 数据报送□     数据管理□

培训次数:    人次:   机构相关人数：

人员培训效果评价

查阅记录

有□  无□

采样人员情况

查看记录

人员数量:

专职人员数量:

检验人员参与采样

查看记录

参与□  不参与□

理化检验人员情况

查看记录

人员数量:

专职人员数量:

微生物检验人员情况

查看记录

人员数量:

专职人员数量:

样品采集

制定具体采样实施方案

查看文件

是□  否□

采样记录规范完整

查看记录

是□  否□

试剂耗材

培养基和主要试剂耗材技术验收和质量评价

查看记录

是□  否□

内部质量控制

监测检验方法内部质控率

查看记录

100%□ 80%□ 60%□ 40%□ 20%□

内部质控方法

查看记录

有证标物□、加标回收□、平行样□

人员对比□、设备对比□

对定量检验方法逐一进行测量不确定度评估

查看记录

有□  无□

对定性方法提供空白、阴性、阳性等质控数据

查看记录

是□  否□

外部质量控制

参加外部质量控制（室见比对）

查阅文件或记录

次数：

涉及项目：

参加重庆市统一质控考核或结果验证等比对

查阅记录

次数：

涉及项目：

单位名称

督查时间

机构

级别

市级□

区（县）级□

督查组

组长

督查组成员

督查内容

督查方法

督查结果

说明（问题及拟解决方法）

质量管理

医院性质

查阅批准

文件

综合□儿童□其他专科□

医院等级

查阅批准

文件

三级□二级□

二级以下□

质量管理体系认证

查阅批准

文件

是□   否□

有效期：

技术培训

指定专管人员

查阅文件

专职□  兼职□

专职人员数量：

医生参加过食源性疾病主动监测的专门培训

查阅文件

记录

监测方案□工作手册□

数据报告系统□

人数：

专管人员组织本机构人员进行技术培训

查阅文件

记录

是□   否□

人数：

工作实施

制定工作手册

查看记录

是□   否□

医生报送监测数据的措施

查看记录

His系统□ 书面报告卡□  其他□

事件报告卡填写规范

查看记录

是□   否□

数据及时报送专管人员

查看记录

是□   否□

配合疾控中心开展流行病学调查

查看记录

是□   否□

数据报送情况

专管人员负责向疾控

中心报送材料

查看记录

是□   否□

报送疾控中心信息完整

查看记录

是□   否□

疑似食源性异常病例/异常健康事件

查看记录

有□   无□

事件数量      件

病例共        例

主动监测情况

查看记录

实验室鉴定由医院检验□

由当地CDC检验□

事件数量      件

病例共        例

食源性疾病（包括食物中毒）

查看记录

有□   无□

事件数量      件

病例共        例

问题

建议

工作中存在的主要问题及困难（文字描述）

工作建议（文字描述）

自查区县

自查范围

辖区内监测点数：

市级抽查监测点数：

承担检测任务的疾控机构数：

市级抽查疾控机构数：

承担检测任务的哨点医院数：

市级抽查哨点医院数：

计划完成

理化项目按进度完成情况（完成样品数/计划样品数）：

微生物项目按进度完成情况（完成样品数/计划样品数）：

哨点医院覆盖率（哨点医院数量/辖区内县级行政区域数）：

经费保障

市级财政拨付经费（不含中央转移支付）：

工作经验（字数不受表格限制，下同）

存在问题

下一步工作措施及建议