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任务名称 |
任务编号 |
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检査对象名称 |
主体编码 |
主体类型 |
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企业地址 |
联系人/电话 |
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生产许可证 编号 |
发证日期 |
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获证产品单元（产品证明书明细内容）： |
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核査方式（√） |
□现场检查 □书面检査 □行政部门检查结果、生效司法文书或专业意见 □抽样检測 □网络检查 □委托专业机构辅助 |
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要求提供的 材料（√） |
□营业执照 □生产许可证 □其它重要材料（补充）: |
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检查项目 |
检查内容 |
操作方法与要领 |
是否检查 |
发现问题情况 |
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1 |
企业营业执照 |
营经营范围是否涵盖生产许可证单元产品，营业执照住所和实际生产地址是否与生产许可证一致 |
查看营业执照、生产许可证、实际门牌等 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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2 |
基本主产条件 |
是否具备相应产品生产许可证实施细则规定的生产和检验设备设施等基本条件，并正常使用 |
对照生产许可证实施细则 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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检验检測仪器设备是否按规定定期检定或校准，并有完整有效的检定证书、报告或记录 |
对照生产许可证实施细则 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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3 |
重要原材料（零部件）进货验收 |
采购重要原材料（零部件）是否按规定进行入库检验或验收，有完整、规范的检验或验收记录，并建立相应进货台账 |
随机抽取一种原辅料，查看进货检查验收情况 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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重要原材料（零部件）是否按要求与成品、半成品等分区域存放 |
查看是否有区域标识，是否分区域存放 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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4 |
产品出厂检验 |
是否按规定进行出厂检验，有完整、规范的检验记录，并符合相关标准规定 |
从成品库内随机抽取一个产品，查看检验记录情况 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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是否有产品质量检验合格证明 |
查看产品上是否有合格标识、合格证 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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5 |
遵守生产许可证制度 |
核查生产许可证所列产品单元范围是否未能覆盖实际生产的产品，是否有应当取得许可证而未取得许可证从事生产经营活动的行为 |
通过国家市场监管局/云南省市场监管局网站核对 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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在生产许可证有效期内，重要生产工艺和技术、关键生产设备和检验设备发生变化的、生产地址迁移、增减生产场点、新建生产线、增减产品、产品升降级等情形，是否一个月内提出许可范围变更申请 |
确定企业自变化事项发生的时间进行推算 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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企业名称、住所或者生产地址名称发生变化而企业生产条件、检验手段、生产技术或者工艺未发生变化的，企业是否在一个月内提出名称变更申请 |
确定企业自变化事项发生的时间进行推算 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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是否有伪造、变造许可证证书、生产许可证标志和编号的行为，是否有冒用他人的生产许可证证书、生产许可证标志和编号行为 |
通过国家市场监管局/云南省市场监管局网站核对 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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是否按规定在产品或者其包装、说明书上标注生产许可证标志和编号 |
查看产品标签、标识信息 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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是否擅自动用、调换、转移、损毁被查封、扣押财物 |
查看查封、扣押封条是否完好 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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是否按规定提交年度自查报告 |
查看上年度自查报告提交情况 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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6 |
生产场所 |
生产车间是否分别设置人流及物流通道，人流通道是否设置洗手、更衣及鞋靴涉消毒及除尘或风淋（浴）设施并能满足相应细则要求；是否能有效防止昆虫、动物及灰尘进入生产车间 |
现场检查 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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生产车间是否整洁，库房内物品是否合理有序存放。有特殊存放要求的物品是否满足要求 |
现场检查 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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7 |
执行产业政策 |
是否符合国家产业政策 |
查看产业政策证明材料 |
□是 □否 □不适用 |
□否 □是____ |
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8 |
企业告知承诺核实（适用首次调证后监督检查 |
依据相应产品生产许可证实施细则和《工业产品（含食品相关产品）生产许可告知承诺企业准入与自查、核查记录表》，核查企业实际情况与承诺内容的符合性 |
对照生产许可证实施细则和企业准入标准与自查记录，逐项核查符合性 |
□是 □否 □不适用 |
核查结论： □符合 □不符合（一般项） □不符合（关键项） （后附核查记录检查） |
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检查结果适用情形选项 |
□未发现问题 |
□与告知承诺相符 □与告知承诺不符，责令限期整改 □与告知承诺不符，建议撤销许可证 |
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其他情况说明 |
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被检查单位意见（盖章） |
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法定代表人或负责人（签字） |
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检查组员签名 |
年 月 日 |
检查组长 签名 |
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备注 |
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地区：
