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信息 |
信息项目 |
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基本信息 |
企业名称、法定代表人、地址、地理位置、企业类型、企业规模、营业期限、行业类别、行业代码、所属工业企业基本信息园区或集聚区、地块面积、现使用权属。 企业总平面布置图、重点设施设备分布图、雨污管线分布图。 |
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生产信息 |
企业生产工艺流程图。 化学品信息，特别是有毒有害物质生产、使用、转运、储运等情况。 涉及化学品的相关生产设施设备防渗漏、流失、扬散设计和建设信息；相关管理制度和台账。 |
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环境管理信息 |
建设项目环境影响报告书（表）、竣工环保验收报告、环境影响后评价报告、清洁生产报告、排污许可证、环境审计报告、突发环境事件风险评价报告、应急预案等。 废气、废水收集、处理及排放，固体废物产生、贮存、利用和处理处置等情况，包括相关处理、贮存设施设备防渗漏、流失、扬散设计和建设信息，相关管理制度和台账。 土壤和地下水环境调查监测数据、历史污染记录。 已有的隐患排查及整改台账。 |
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重点场所、设施设备管理情况 |
重点设施、设备的定期维护情况。 重点设施、设备操作手册以及人员培训情况。 重点场场所的警示牌、操作规程的设定情况。 |
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序号 |
涉及工业活动 |
重点场所或者重点设施设备 |
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1 |
液体储存 |
储罐类储存设施、池体类储存设施 |
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2 |
散装液体转运与厂内运输 |
散装液体物料装卸、管道运输、导淋、传输泵 |
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3 |
货物的储存和运输 |
散装货物的储存和暂存、散装货物密闭式/开放式传输、包装货物的储存和暂存、开放式装卸（倾倒、填充） |
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4 |
生产区 |
生产装置区 |
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5 |
其他活动区 |
废水排水系统、应急收集设施、车间操作活动、分析化验室、一般工业固废贮存场、危险废物贮存场 |
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序号 |
预防措施 |
现场排查方法 |
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1 |
定期检查 |
调阅检查记录，查看记录是否规范、完整。 |
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2 |
定期监测 |
调阅定期监测记录，查看记录是否规范、完整。 |
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3 |
日常维护 |
调阅日常维护记录，查看记录是否规范、完整； 调阅相关记录，查阅是否有泄露，如有，是否及时清理泄露的污染物； 涉及阻隔措施的，查看：硬化地面是否完好，无开裂、渗漏；地沟是否完好，无开裂、渗漏，雨污分离；围堰是否完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好。 |
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4 |
有效应对泄露事件 |
调阅相关制度，查看是否包括完善的工作程序，定期开展巡查、检修以预防泄露事件发生；明确责任人员、开展人员培训；保持充足事故应急物资、确保能及时处理泄露或者泄露隐患；处理受污染的土壤和地下水等。 调阅相关记录，查看是否发生过泄露事件，是否对泄露事件进行了妥善处置，有效或最大程度上减小了土壤和地下水污染。 |
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5 |
日常目视检查 |
查看现场（特别是附属管线密封点、设备连接处等）是否有污染痕迹、泄露迹象。 |
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组合 |
土壤污染预防设施/功能 |
土壤污染预防措施 |
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一、地下储罐 |
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1 |
l 单层钢制储罐 l 阴极保护系统 l 地下水或者土壤气监测井 |
l 定期开展阴极保护有效性检查 l 定期开展地下水或者土壤气监测 |
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2 |
l 单层耐腐蚀非金属材质储罐 l 地下水或者土壤气监测井 |
l 定期开展地下水或者土壤气监测 |
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3 |
l 双层储罐 l 泄漏检测设施 |
l 定期检查泄漏检测设施，确保正常运行 |
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4 |
l 位于阻隔设施（如水泥池等）内的单层储罐 l 阻隔设施内加装泄漏检测设施 |
l 定期检查泄漏检测设施，确保正常运行 |
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二、接地储罐 |
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1 |
l 单层钢制储罐 l 阴极保护系统 l 泄漏检测设施 l 普通阻隔设施 |
l 定期开展阴极保护有关性检查 l 定期检查泄漏检测设施，确保正常运行 l 日常维护（如及时解决泄漏问题，及时清理泄漏的污染物，下同） |
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2 |
l 单层耐腐蚀非金属材质储罐 l 泄漏检测设施 l 普通阻隔设施 |
l 定期检查泄漏检测设施，确保正常运行 l 日常维护 |
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3 |
l 双层储罐 l 泄漏检测设施 |
l 定期检查泄漏检测设施，确保正常运行 l 日常维护 |
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4 |
l 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期开展防渗效果检查（如物探检测、注水试验检测等，下同） l 定期采用专业设备开展罐体专项检查 l 日常维护 |
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三、离地储罐 |
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1 |
l 单层储罐 l 普通阻隔设施 |
l 目视检查外壁是否有泄漏迹象 l 有效应对泄漏事件（包括完善工作程序，定期开展巡查、检查以预防泄漏事件发生；明确责任人员，开展人员培训；保持充分事故应急物资，确保能及时处理泄漏或者泄漏隐患；处理受污染的土壤等，下同） |
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2 |
l 单层储罐 l 防滴漏设施 |
l 定期清空防滴漏设施 l 目视检查外壁是否有泄漏迹象 l 有效应对泄漏事件 |
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3 |
l 双层储罐 l 泄漏检测设施 |
l 定期检查泄漏检测设施，确保正常运行 l 日常目视检查（如按操作规程或者交班时，对是否存在泄漏、渗漏等情况进行快速检查，下同） l 日常维护 |
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4 |
l 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期开展防渗效果检查 l 日常维护 |
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组合 |
土壤污染预防设施/功能 |
土壤污染预防措施 |
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一、地下或者半地下或者接地储存池 |
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1 |
l 防渗池体 l 泄漏检测设施 |
l 定期检查泄漏检测设施，确保运行 l 日常目视检查 l 日常维护 |
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2 |
l 防渗池体 |
l 定期检查防渗、密封效果 l 日常目视检查 l 日常维护 |
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二、离地储存池 |
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1 |
l 防渗池体 l 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期开展防渗效果检查 l 日常维护 |
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组合 |
土壤污染预防设施/功能 |
土壤污染预防措施 |
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一、顶部装载 |
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1 |
l 普通阻隔设施，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 l 出料口放置处底部设置防滴漏设施 l 溢流保护装置 l 渗漏、流失的流体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期清空防滴漏设施 l 日常目视检查 l 设置清晰的灌注和抽出说明标识牌 l 有效应对泄漏事件 |
|
2 |
l 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 l 溢流保护装置 l 渗漏、流失的流体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期防渗效果检查 l 设置清晰的灌注和抽出说明标识牌 l 日常维护 |
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二、底部装卸 |
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1 |
l 普通阻隔设施，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 l 溢流保护装置 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 自动化控制或者由熟练工操作 l 设施清晰的灌注和抽出说明标识牌，特别注意输送软管与装载车连接处 l 有效应对泄漏事件 |
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2 |
l 普通阻隔设施，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 l 正压密闭装卸系统；或者在每个连接点（处）均设置防滴漏设施 l 溢流保护装置 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期清空防滴漏设施 l 日常目视检查 l 设置清晰的灌注和抽出说明标识牌，特别注意输送软管与装卸车连接处 l 有效应对泄漏事件 |
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3 |
l 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排除雨水 l 溢流保护装置 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期开展防渗效果检查 l 设置清晰的灌注和抽出说明标识牌，特别注意输送软管与装卸车连接处 l 日常维护 |
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组合 |
土壤污染预防设施/功能 |
土壤污染预防措施 |
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一、地下管道 |
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1 |
l 单层管道 |
l 定期检测管道渗漏情况（内检测、外检测及其他专项检测） l 根据管道检测结果，制定并落实管道维护方案 |
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2 |
l 双层管道 l 泄漏检测设施 |
l 定期检查泄漏检测设施，确保正常运行 |
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二、地上管道 |
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1 |
l 注意管道附件处的渗漏、泄漏 |
l 定期检测管道渗漏情况 l 根据管道检测结果，制定并落实管道维护方案 l 日常目视检查 l 有效应对泄漏事件 |
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组合 |
土壤污染预防设施/功能 |
土壤污染预防措施 |
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1 |
l 普通阻隔设施 l 注意排液完成后，导淋阀残余液体物料的滴漏 |
l 日常目视检查 l 有效应对泄漏事件 |
|
2 |
l 防滴漏设施 l 防止雨水造成防滴漏设施溢满 |
l 定期清空防滴漏设施 l 日常目视检查 l 日常维护 |
|
3 |
l 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或及时有效排出雨水 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定制清理 |
l 定期开展防渗效果检查 l 日常目视检查 l 日常维护 |
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组合 |
土壤污染预防设施/功能 |
土壤污染预防措施 |
|
一、密封效果较好的泵（例如采用双端面机械密封等） |
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1 |
l 普通阻隔设施 l 进料端安装关闭控制阀门 |
l 制定并落实泵检修方案 l 日常目视检查 l 有效应对泄漏事件 |
|
2 |
l 对整个泵体或者关键部件设置防滴漏设施 l 进料端安装关闭控制阀门 |
l 定期清空防滴漏设施 l 制定并实施检修方案 l 日常目视检查 l 日常维护 |
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3 |
l 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 l 进料端安装关闭控制阀门 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期开展防渗效果检查 l 日常目视检查 l 日常维护 |
|
二、密封效果一般的泵（例如采用单端面机械密封等） |
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|
1 |
l 对整个泵体或者关键部件设置防滴漏设施 l 进料端安装关闭控制阀门 |
l 定期清空防滴漏设施 l 制定并落实泵检修方案 l 日常目视检查 l 日常维护 |
|
2 |
l 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入或者及时有效排出雨水 l 进料端安装关闭控制阀门 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期开展防渗效果检查 l 日常目视检查 l 日常维护 |
|
三、无泄漏离心泵（例如磁力泵、屏蔽泵等） |
||
|
1 |
l 进料端安装关闭控制阀门 |
l 日常目视检查 l 日常维护 |
|
组合 |
土壤污染预防设施/功能 |
土壤污染预防措施 |
|
一、干货物（不会渗出液体）的储存 |
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|
1 |
l 注意避免雨水冲刷，如有苫盖或者顶棚 |
l 日常目视检查 l 日常维护 |
|
二、干货物（不会渗出液体）的暂存 |
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|
1 |
l 普通阻隔设施 |
l 日常目视检查 l 有效应对泄漏事件 |
|
三、湿货物（可以渗出有毒有害液体物质）的储存和暂存 |
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1 |
l 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 l 防止屋顶或者覆盖物上流下来的雨水冲刷货物 |
l 定期开展防渗效果检查 l 日常目视检查 l 日常维护 |
|
2 |
l 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期开展防渗效果检查 l 日常目视检查 l 日常维护 |
|
组合 |
土壤污染预防设施/功能 |
土壤污染预防措施 |
|
一、密闭传输方式 |
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|
1 |
l 无需额外防护设施 l 注意设施设备的连接处 |
l 制定检修计划 l 日常目视检查 l 日常维护 |
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二、开放式传输方式 |
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1 |
l 普通阻隔设施 |
l 日常目视检查 l 有效应对泄漏事件 |
|
组合 |
土壤污染预防设施/功能 |
土壤污染预防措施 |
|
一、包装货物为固态物质 |
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|
1 |
l 普通阻隔设施 l 货物采用适合的包装（适用于相关货物的储存，下同） |
l 日常目视检查 l 有效应对泄漏事件 |
|
2 |
l 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 |
l 定期开展防渗效果检查 l 日常目视检查 l 日常维护 |
|
二、包装货物为液态或者黏性物质 |
||
|
1 |
l 普通阻隔设施 l 货物采用合适的包装 |
l 日常目视检查 l 有效应对泄漏事件 |
|
2 |
l 防滴漏设施 l 货物采用合适的包装 |
l 定期清空防滴漏设施 l 目视检查 |
|
3 |
l 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期开展防渗效果检查 l 日常目视检查 l 日常维护 |
|
组合 |
土壤污染预防设施/功能 |
土壤污染预防措施 |
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1 |
l 普通阻隔设施 l 防止雨水进入阻隔设施 |
l 日常目视检查 l 有效应对泄漏事件 |
|
2 |
l 防滴漏设施 l 防止雨水造成防滴漏设施满溢 |
l 定期清空防滴漏设施 l 日常目视检查 l 日常维护 |
|
3 |
l 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期开展防渗效果检查 l 日常目视检查 l 日常维护 |
|
组合 |
土壤污染预防设施/功能 |
土壤污染预防措施 |
|
一、密闭设备 |
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1 |
l 无需额外防护设施 |
l 制定检修计划 l 对系统做全面检查（比如定期检查系统的密闭性，下同） l 日常维护 （注意车间内传输泵、易发生故障的零部件、检测样品采集点等位置） |
|
2 |
l 普通阻隔设施 |
l 制定检修计划 l 对系统做全面检查 l 日常维护 （注意车间内传输泵、易发生故障的零部件、检测样品采集点等位置） |
|
3 |
l 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期开展防渗效果检查 l 日常维护 |
|
二、半开放式设备 |
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1 |
l 普通阻隔设施 l 防止雨水进入阻隔设施 |
l 日常目视检查 l 有效应对泄漏事件 |
|
2 |
l 在设施设备容易发生泄漏、渗漏的地方设置防滴漏设施 l 能及时排空防滴漏设施中雨水 |
l 定期清空防滴漏设施 l 日常目视检查 l 日常维护 |
|
3 |
l 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期开展防渗效果检查 l 日常目视检查 l 日常维护 |
|
三、开放式设备（液体物质） |
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|
1 |
l 防渗阻隔系统、且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期开展防渗效果检查 l 日常目视检查 l 日常维护 |
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四、开放式设备（黏性物质或者固体物质） |
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|
1 |
l 普通阻隔设施、且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 |
l 日常目视检查 l 有效应对泄漏事件 |
|
2 |
l 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期防渗效果检查 l 日常目视检查 l 日常维护 |
|
组合 |
土壤污染预防设施/功能 |
土壤污染预防措施 |
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一、已建成的地下废水排水系统 |
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1 |
/ |
l 定期开展密封、防渗效果检查、或者制定检修计划 l 日常维护 （注意排水沟、污泥收集设施、油水分离设施、设施连接处和有关涵洞、排水口等，防止渗漏） |
|
二、新建地下废水排水系统 |
||
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1 |
l 防渗设计和建设 |
l 定期开展防渗效果检查 l 日常维护 （注意排水沟、污泥收集设施、油水分离设施、设施连接处和有关涵洞、排水口等，防止渗漏） |
|
三、地上废水排水系统 |
||
|
1 |
l 防渗阻隔设施 |
l 目视检查 l 日常维护 （注意排水沟、污泥收集设施、油水分离设施、设施连接处和有关涵洞、排水口等，防止渗漏） |
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组合 |
土壤污染预防设施/功能 |
土壤污染预防措施 |
|
1 |
l 若为地下储罐型事故应急收集设施，参照A.1.1 |
l 参考A.1.1 |
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2 |
l 防渗应急设施 |
l 定期开展防渗效果检查 l 日常维护 |
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组合 |
土壤污染预防设施/功能 |
土壤污染预防措施 |
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1 |
l 普通阻隔设施 l 渗漏、流失的液体应得到有效收集并定期清理 |
l 目视检查 l 日常维护 l 有效应对泄漏事件 |
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2 |
l 普通阻隔设施 l 在设施设备容易发生泄漏，渗漏的地方设置防滴漏设施 |
l 定期清空防滴漏设施 l 目视检查 l 日常维护 （注意设施设备频繁使用的部件与易发生飞溅的部件） |
|
3 |
l 防渗阻隔系统 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 定期开展防渗效果检查 l 日常维护 |
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组合 |
土壤污染预防设施/功能 |
土壤污染预防措施 |
|
1 |
l 普通阻隔设施 l 关键点位设置防滴漏设施 l 渗漏、流失的液体得到有效收集并定期清理 |
l 定期清空防滴漏设施 l 日常维护和目视检查 |
|
2 |
l 防渗阻隔系统 l 渗漏、流失的液体得到有效收集并定期清理 |
l 定期检测密封和防渗效果 l 日常维护和目视检查 |
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组合 |
土壤污染预防设施/功能 |
土壤污染预防措施 |
|
一、一般工业固体废物贮存场 |
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1 |
l 防渗阻隔系统 l 渗滤液收集和导排系统 l 雨污分流系统 l 分析化验与环境监测系统 l 地下水导排系统和废水处理系统 l 控制封场坡度，防止雨水侵蚀 l 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 |
l 有效应对泄漏事件 l 定期检测密封和防渗效果 l 日常维护和目视检查 |
|
二、危险废物贮存库 |
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|
1 |
l 防渗阻隔系统 l 浸出液收集清除系统 l 径流疏导系统，雨水收集池 l 渗漏、清洗、浸出的液体能得到有效收集并按照危险废物定期清理 |
l 有效应对泄漏事件 l 定期检测密封和防渗效果 l 日常维护和目视检查 |
附录B
上海市XXX（单位名称）
土壤和地下水污染隐患排查报告
单位名称：（盖章）
编制日期：
1基本情况
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单 位 名 称 |
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法 人 代 表 |
联系人 |
||
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邮 箱 地 址 |
联系电话 |
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单 位 地 址 |
占地面积 |
平方米 |
|
|
行业类别及代号 |
成 立 时 间 |
||
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隐患排查日期 |
排 查 人 |
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排 查 类 型 |
按新指南首次排查o 定期排查（每2年一次） o 新改扩建补充排查 o最新改扩建时间 自行监测异常隐患排查 o 责令隐患排查 o |
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本次隐患排查范围（图示四至边界） |
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|
本次隐患排查 成果总结 |
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2生产及设施等情况
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2.1工程组成 |
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2.1.1主体工程 （工程名称、建设内容、规模、位置等信息。） |
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2.1.2储运工程 （工程名称、建设内容、规模、位置等信息。） |
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2.1.3公用工程 （工程名称、建设内容、规模、位置等信息。） |
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2.1.4环保工程 （工程名称、建设内容、规模、位置等信息。） |
|
2.1.5辅助工程 （工程名称、建设内容、规模、位置等信息。） |
|
2.2原辅材料、燃料油品 （材料名称、包装方式、形态、最大储存量、储存位置以及年消耗量等。） |
|
2.3产品 （产品名称、包装方式、形态、年产量以及储存位置等。） |
|
2.4生产工艺 （工艺名称及工艺流程图等。） |
|
2.5废水 （废水污染源、废水污染物、排放浓度、排放量等。） |
|
2.6固体废物 （固废污染源、固废名称、类别/代码、产生量、暂存地点等。） |
|
2.7事故 （生产事故或污染事故发生时间、地点、事故处置情况、事故后调查情况、事故造成的环境影响等。） |
3 前期隐患排查及调查监测结果回顾
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隐 患 排 查 |
开展o 未开展 o |
排 查 时 间 |
|
|
前期隐患排查结果概述： （隐患所涉及的重点场所或者重点设施设备名称、所在位置、存在的隐患、发现日期等。）
|
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|
前期隐患整改情况概述： （隐患所涉及的重点场所或者重点设施设备名称、所在位置、整改情况、整改日期等。）
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|||
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土 壤 监 测 |
开展o 未开展 o |
监 测 时 间 |
|
|
土壤监测结果汇总： （土壤监测点位数量、监测因子、是否存在超标情况，超标因子、超标污染物浓度、超标原因等。）
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|||
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地下水监测 |
开展o 未开展 o |
监 测 时 间 |
|
|
地下水监测结果汇总： （地下水监测点位数量、监测因子、是否存在超标情况，超标因子、超标污染物浓度、超标原因等。）
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|||
4 重点场所和重点设施设备清单
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序号 |
涉及工业活动 |
重点场所或者重点设施设备 |
名称 |
编号 |
占地面积 （平方米） |
位置信息 （中心经纬度坐标，位置描述） |
备注：
1、“涉及工业活动”、“重点场所或者重点设施设备”参照附录A填写，二者的对应关系如下：
l 液体储存：地下储罐、接地储罐、离地储罐、地下或半地下或接地储存池、离地储存池；
l 散装液体转运与厂内运输：顶部装载、底部装卸、地下管道、地上管道、导淋、密封效果好的泵、密封效果一般的泵、无泄漏离心泵；
l 货物的储存和运输：干货物（不会渗出液体）的储存、干货物（不会渗出液体）的暂存、湿货物（可以渗出有毒有害液体物质）的储存和暂存、密闭传输方式、开放式传输方式、包装货物为固态物质、包装货物为液态或者粘性物质、开放式装卸（倾倒、填充）；
l 生产区：密闭设备、半开放式设备、开放式设备（液体物质）、开放式设备（粘性物质或者固体物质）；
l 其他活动区：已建成的地下废水排水系统、新建地下废水排水系统、地上废水排水体统、应急收集设施、车间操作活动、分析化验室、一般工业固废贮存场、危废贮存场。
2、“编号”由企业内部编号，与“名称”一一对应，以便于在附图中进行图示。
5 隐患排查记录表
现场排查负责人（签字）排查时间：
|
序号 |
名称 |
编号 |
已有预防设施/功能 |
已有预防措施 |
现场排查情况 |
是否存在隐患 |
涉及的 有毒有害物质 |
备注：
1、“名称”、“编号”应与“表4”一一对应；
2、“污染预防设施/功能”、“预防措施”建议对照附录A填写；
3、“现场排查情况”可参考附件1《现场排查情况表》；
4、“是否存在隐患”，如果存在，应对存在的隐患作出描述；
5、“涉及的有毒有害物质”，如果存在隐患，应参照附件2《有毒有害物质参考列表》填写该列内容。
6 隐患排查、整改台账
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企业名称 |
排查单位 |
|||||||||||
|
现场排查负责人（签字） |
排查时间 |
|||||||||||
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序号 |
名称 |
编号 |
所涉及的工业活动 |
位置 信息 |
现场图片 |
存在的隐患 |
潜在污染因子 |
整改建议 |
实际整改情况 |
整改后现场图片 |
整改完成日期 |
备注 |
备注：
1、“名称”、“编号”应与“表5”排查出存在隐患的“名称”、“编号”一一对应；
2、排查出的所有隐患点的“位置信息”可以落图到企业平面布置图中说明。
3、“潜在污染因子”可关联“表5涉及的有毒有害物质”。
附图
1企业平面布置图；
2 重点场所和重点设施设备位置图（表4所列重点场所和重点设施编号应在本图中进行标识）；
3隐患排查隐患点位置图（如有）（表6所列重点场所和重点设施编号应在本图中进行标识）。
附件1：现场排查情况表
排查重点场所或设施设备名称（编号）：
排查时间：年 月 日 排查负责人（签字）：
|
排查内容 |
排查结果（符合的填“是”，不符合的详细说明，不涉及的填“/”） |
|
定期检查记录规范、完整 |
|
|
定期监测记录规范、完整 |
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|
日常维护记录规范、完整 |
|
|
硬化地面完好，无开裂、渗漏 |
|
|
地沟完好，无开裂、渗漏，雨污分流 |
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|
围堰完好，无开裂、渗漏，孔洞密封良好 |
|
|
罐体无腐蚀、变形 |
|
|
储存、处理池设施结构完好，无开裂、渗漏 |
|
|
设备基础、钢结构完好，无变形沉降 |
|
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设备、管线密封点无泄漏 |
|
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易燃易爆、可燃气体监测仪完好投用 |
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仪表连锁完好投用 |
|
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紧急快关阀门设施设备完好投用 |
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污泥有明确收集处置去向 |
|
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污泥堆放区防风雨、防流失措施完好 |
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危险废物有明确收集处置去向 |
|
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危废暂存区防风雨、防流失措施完好 |
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|
其他 |
备注：
1、企业应针对不同的重点场所、设施设备制定符合企业实际情况的自查用现场排查情况表；
2、针对不同的重点场所、设施设备，上表中所列“排查项目”可根据实际情况删减。
附件2：有毒有害物质参考列表
|
序号 |
污染物名称 |
CAS号 |
名录来源 |
|
重金属和无机物 |
|||
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1 |
砷（砷及其化合物） |
7440-38-2 |
1,2,4,5 |
|
2 |
镉（镉及其化合物） |
7440-43-9 |
1,2,4,5 |
|
3 |
六价铬（六价铬及其化合物） |
18540-29-9 |
1,2,4,5 |
|
4 |
铜 |
7440-50-8 |
4 |
|
5 |
铅（铅及其化合物） |
7439-92-1 |
1,2,4,5 |
|
6 |
汞（汞及其化合物） |
7439-97-6 |
1,2,4,5 |
|
7 |
镍 |
7440-02-0 |
4 |
|
8 |
锑 |
7440-36-0 |
4 |
|
9 |
铍 |
7440-41-7 |
4 |
|
10 |
钴 |
7440-48-4 |
4 |
|
11 |
甲基汞 |
22967-92-6 |
4 |
|
12 |
钒 |
7440-62-2 |
4 |
|
13 |
铊（铊及铊化合物） |
7440-28-0 |
5 |
|
14 |
硒（含硒废物） |
- |
3 |
|
15 |
锌（含锌废物） |
- |
3 |
|
16 |
碲（含碲废物） |
- |
3 |
|
17 |
钡（含钡废物） |
- |
3 |
|
18 |
氟化物（无机氟化物废物） |
- |
3 |
|
19 |
氰化物 |
57-12-5 |
4,5 |
|
挥发性有机物 |
|||
|
20 |
四氯化碳 |
56-23-5 |
4 |
|
21 |
氯仿（三氯甲烷） |
67-66-3 |
1,2,4,5 |
|
22 |
氯甲烷 |
74-87-3 |
4 |
|
23 |
1,1-二氯乙烷 |
75-34-3 |
4 |
|
24 |
1,2-二氯乙烷 |
107-06-2 |
4 |
|
25 |
1,1-二氯乙烯 |
75-35-4 |
4,5 |
|
26 |
顺1,2-二氯乙烯 |
156-59-2 |
4 |
|
27 |
反1,2-二氯乙烯 |
156-60-5 |
4 |
|
28 |
二氯甲烷 |
75-09-2 |
1,2,4,5 |
|
29 |
1,2-二氯丙烷 |
78-87-5 |
4,5 |
|
30 |
1,1,1,2-四氯乙烷 |
630-20-6 |
4 |
|
31 |
1,1,2,2-四氯乙烷 |
79-34-5 |
4 |
|
32 |
四氯乙烯 |
127-18-4 |
1,2,4,5 |
|
33 |
1,1,1-三氯乙烷 |
71-55-6 |
4 |
|
34 |
1,1,2-三氯乙烷 |
79-00-5 |
4 |
|
35 |
三氯乙烯 |
79-01-6 |
1,2,4,5 |
|
36 |
1,2,3-三氯丙烷 |
96-18-4 |
4 |
|
37 |
氯乙烯 |
75-01-4 |
4 |
|
38 |
苯 |
71-43-2 |
4,5 |
|
39 |
氯苯 |
108-90-7 |
4 |
|
40 |
1,2-二氯苯 |
95-50-1 |
4 |
|
41 |
1,4-二氯苯 |
106-46-7 |
4 |
|
42 |
乙苯 |
100-41-4 |
4 |
|
43 |
苯乙烯 |
100-42-5 |
4 |
|
44 |
甲苯 |
108-88-3 |
4,5 |
|
45 |
间+对二甲苯 |
108-38-3, 106-42-3 |
4 |
|
46 |
邻二甲苯 |
95-47-6 |
4 |
|
47 |
一溴二氯甲烷 |
75-27-4 |
4 |
|
48 |
溴仿（三溴甲烷） |
75-25-2 |
4 |
|
49 |
二溴氯甲烷 |
124-48-1 |
4 |
|
50 |
1,2-二溴乙烷 |
106-93-4 |
4 |
|
51 |
甲醛 |
50-00-0 |
1,2,5 |
|
52 |
乙醛 |
75-07-0 |
1,5 |
|
53 |
1,3-丁二烯 |
106-99-0 |
5 |
|
54 |
六氯丁二烯 |
87-68-3 |
5 |
|
55 |
1,2,4-三氯苯 |
120-82-1 |
5 |
|
半挥发性有机物 |
|||
|
56 |
硝基苯 |
98-95-3 |
4 |
|
57 |
苯胺 |
62-53-3 |
4 |
|
58 |
2-氯酚 |
95-57-8 |
4 |
|
59 |
苯并（a）蒽 |
56-55-3 |
4,5 |
|
60 |
苯并（a）芘 |
50-32-8 |
4,5 |
|
61 |
苯并（a）菲 |
218-01-9 |
5 |
|
62 |
苯并（b）荧蒽 |
205-99-2 |
4,5 |
|
63 |
苯并（k）荧蒽 |
207-08-9 |
4,5 |
|
64 |
? |
218-01-9 |
4 |
|
65 |
二苯并（a,h）蒽 |
53-70-3 |
4,5 |
|
66 |
蒽 |
120-12-7 |
5 |
|
67 |
茚并（1,2,3-cd）芘 |
193-39-5 |
4 |
|
68 |
萘 |
91-20-3 |
4,5 |
|
69 |
六氯环戊二烯 |
77-47-4 |
4 |
|
70 |
2,4-二硝基甲苯 |
121-14-2 |
4,5 |
|
71 |
2,4-二氯酚 |
120-83-2 |
4 |
|
72 |
2,4,6-三氯酚 |
88-06-2 |
4 |
|
73 |
2,4-二硝基酚 |
51-28-5 |
4 |
|
74 |
五氯酚 |
87-86-5 |
4 |
|
75 |
邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 |
117-81-7 |
4 |
|
76 |
邻苯二甲酸丁基芐酯 |
85-68-7 |
4 |
|
77 |
邻苯二甲酸二正辛酯 |
117-84-0 |
4 |
|
78 |
3,3’-二氯联苯胺 |
91-94-1 |
4 |
|
79 |
5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯（二甲苯麝香） |
81-15-2 |
5 |
|
80 |
N,N'-二甲苯基-对苯二胺 |
27417-40-9 |
5 |
|
81 |
短链氯化石蜡 |
85535-84-8, 68920-70-7, 71011-12-6, 85536-22-7, 85681-73-8, 108171-26-2 |
5 |
|
82 |
六氯代-1,3-环戊二烯 |
77-47-4 |
5 |
|
83 |
25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 |
5 |
|
|
84 |
1763-23-1, 307-35-7, 2795-39-3, 29457-72-5, 29081-56-9, 70225-14-8, 56773-42-3, 251099-16-8 |
5 |
|
|
85 |
壬基酚及壬基酚聚氧乙烯醚 |
25154-52-3, 84852-15-3, 9016-45-9 |
5 |
|
86 |
十溴二苯醚 |
1163-19-5 |
5 |
|
87 |
2,4,6-三叔丁基苯酚 |
732-26-3 |
5 |
|
88 |
邻甲苯胺 |
95-53-4 |
5 |
|
89 |
磷酸三(2-氯乙基)酯 |
115-96-8 |
5 |
|
90 |
全氟辛酸（PFOA）及其盐类和相关化合物 |
335-67-1 |
5 |
|
91 |
五氯苯酚及其盐类和酯类 |
87-86-5, 131-52-2, 27735-64-4, 3772-94-9, 1825-21-4 |
5 |
|
92 |
五氯苯硫酚 |
133-49-3 |
5 |
|
93 |
异丙基苯酚磷酸酯 |
68937-41-7 |
5 |
|
有机农药类 |
|||
|
94 |
阿特拉津 |
1912-24-9 |
4 |
|
95 |
氯丹 |
12789-03-6 |
4 |
|
96 |
p，p’-滴滴滴 |
72-54-8 |
4 |
|
97 |
p，p’-滴滴伊 |
72-55-9 |
4 |
|
98 |
滴滴涕 |
50-29-3 |
4 |
|
99 |
敌敌畏 |
62-73-7 |
4 |
|
100 |
乐果 |
60-51-5 |
4 |
|
101 |
硫丹 |
115-29-7 |
4 |
|
102 |
七氯 |
76-44-8 |
4 |
|
103 |
α-六六六 |
319-84-6 |
4 |
|
104 |
β-六六六 |
319-85-7 |
4 |
|
105 |
γ-六六六 |
58-89-9 |
4 |
|
106 |
六氯苯 |
118-74-1 |
4,5 |
|
107 |
灭蚁灵 |
2385-85-5 |
4 |
|
108 |
五氯苯 |
608-93-5 |
5 |
|
多氯联苯、多溴联苯和二噁英类 |
|||
|
109 |
多氯联苯（总量） |
- |
4 |
|
110 |
3,3’,4,4’5-五氯联苯（PCB126） |
57465-28-8 |
4 |
|
111 |
3,3’,4,4’5,5’-六氯联苯（PCB169） |
32774,16,6 |
4 |
|
112 |
二噁英类（总毒性当量）（多氯二苯并对二噁英和多氯二苯并呋喃） |
- |
4,5 |
|
113 |
多溴联苯（总量） |
- |
4 |
|
其他 |
|||
|
114 |
石油烃（C10-C40） |
- |
4 |
|
115 |
石棉（石棉废物） |
- |
3 |
|
116 |
国家危险废物名录中的其他危险废物 |
- |
3 |
|
117 |
根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物 |
- |
3 |
|
118 |
其他根据国家法律有关规定应当纳入有毒有害物质管理的物质 |
- |
6 |
名录来源：
1. 列入《中华人民共和国水污染防治法》规定的有毒有害水污染物名录的污染物（《有毒有害水污染物名录(第一批)》）；
2. 列入《中华人民共和国大气污染防治法》规定的有毒有害大气污染物名录的污染物（《有毒有害大气污染物名录(2018年)》）；
3. 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危险废物（《国家危险废物名录(2016)》及根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物）；
4. 国家和地方建设用地土壤污染风险管控标准管控的污染物（《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准GB36600-2018》）；
5. 列入优先控制化学品名录内的物质（《优先控制化学品名录（第一批）》、《优先控制化学品名录（第二批）》）；
6. 其他根据国家法律有关规定应当纳入有毒有害物质管理的物质。
地区：
